- Archiwum

Raport z Audytu Porozumienia UKE-TP

Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań organizacyjnych, procesowych i prawnych oraz Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań dotyczących IT oraz informacji niedozwolonych.

Na mocy § 13 ust. 10 oraz  § 8 ust. 9 Porozumienia, podpisanego 22 października 2009 r. między Telekomunikacją Polską a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, TP zobowiązała się do przeprowadzania raz na kwartał audytów funkcjonowania wszystkich wprowadzonych rozwiązań mających za zadanie zapewnić realizację obowiązku niedyskryminacji, audytów systemów IT oraz funkcjonalności i procesów biznesowych przez nie realizowanych.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 14 Porozumienia wykonywanie Porozumienia jest jawne, a wszelkie stanowiska, raporty, zalecenia, rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji postanowień zawartych w tym dokumencie będą podawane do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym przedstawiamy Raport Audytora z wykonania Porozumienia w zakresie wymagań organizacyjnych, procesowych i prawnych oraz Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań dotyczących IT oraz informacji niedozwolonych z dnia 15 lipca 2010 r. wraz ze Streszczeniem Raportów.

Jest to autorski dokument A.T. Kearney przedstawiający stan realizacji Porozumienia na dzień 30 czerwca 2010 r.

Komentarz Prezesa UKE:

15-go lipca minął termin złożenia przez TP do UKE kolejnego raportu Audytora opiniującego stopień i zaawansowanie prac TP SA w zakresie realizacji Porozumienia. Można zaobserwować wyraźną poprawę ocen Audytora w obszarze IT, którego dotyczy jedna z części raportu. Oceny zawarte w głównej część Audytu - dotycząca zasad niedyskryminacji, szkoleń oraz szeregu innych wewnętrznych procesów firmy - na pierwszy rzut oka nie różnią się od poprzedniej oceny Audytora.  Wydaje się, że obszarem wymagającym największej poprawy jest obszar tzw. Chińskich Murów, czyli szeregu zasad i procedur, które powodują że pracownicy oraz współpracownicy TP SA przestrzegają podstawowe reguły dotyczące niedyskryminacji - najważniejszego obszaru realizacji Porozumienia, zaraz po inwestycjach w łącza internetowe. Telekomunikacja Polska wykonała wiele prac i ponosi duży wysiłek organizacyjny. Niemniej jednak pozostaje w dalszym ciągu kilka pomniejszych, ale bardzo ważnych kwestii spornych, które nie są do końca rozwiązane. Dodatkowo, dla mnie, Prezesa UKE, ale przede wszystkim dla całego rynku telekomunikacyjnego oraz dla Klientów końcowych, jest niezwykle ważne aby TP SA w całości, zgodnie z deklaracjami, zrealizowała podpisane Porozumienie, którego realizacja kończy się w 2012 roku - o czym nie należy zapominać. Dodatkowo, jest bardzo istotne, że do końca tego roku TP SA musi zakończyć prace nad kilkoma kluczowymi obszarami. Dlatego też kolejne Audyty, wykonywane przed końcem tego roku, będą najbardziej istotne z punktu widzenia kolejnych decyzji regulacyjnych. Do końca tego roku zamierzam podjąć decyzję o ewentualnej separacji funkcjonalnej firmy.

Metryka ze strony archiwalnej

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

• 
  raport audytora 1 - 3,0 MB plik PDF
• 
  raport audytora 2 - 1,9 MB plik PDF
• 
  zal a streszczenie raportow audytu - 695 KB plik PDF