- Archiwum

Raport z Audytu Porozumienia TP-UKE

Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań organizacyjnych, procesowych i prawnych oraz Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań dotyczących IT oraz informacji niedozwolonych.

Na mocy § 13 ust. 10 oraz  § 8 ust. 9 Porozumienia, podpisanego 22 października 2009 r. między Telekomunikacją Polską a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, TP zobowiązała się do przeprowadzania raz na kwartał audytów funkcjonowania wszystkich wprowadzonych rozwiązań mających za zadanie zapewnić realizację obowiązku niedyskryminacji, audytów systemów IT oraz funkcjonalności i procesów biznesowych przez nie realizowanych.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 14 Porozumienia wykonywanie Porozumienia jest jawne, a wszelkie stanowiska, raporty, zalecenia, rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji postanowień zawartych w tym dokumencie będą podawane do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym przedstawiamy Raport Audytora z wykonania Porozumienia w zakresie wymagań organizacyjnych, procesowych i prawnych oraz Raport Audytora z realizacji Porozumienia w zakresie wymagań dotyczących IT oraz informacji niedozwolonych z dnia 15 lipca 2011 r. wraz ze Streszczeniem Raportów.

Jest to autorski dokument A.T. Kearney przedstawiający stan realizacji Porozumienia na dzień 30 czerwca 2011 r.

Komentarz Prezesa UKE:

Zakres niniejszego badania audytowego nie objął, pomimo dwukrotnej interwencji UKE, na etapie konsultacji przez TP zakresu audytu z Prezesem UKE, zgłoszonych jako uwagi tak ważnych obszarów, jak m.in.:

• audyt przestrzegania zasad niedyskryminacji i ochrony informacji niedozwolonych przez spółki z Grupy TP, w tym w szczególności spółki biorące, na zlecenie TP, udział w świadczeniu usług hurtowych, tj.  PTK Centertel oraz Contact Center,
• weryfikacja procesu zawierania tzw. klauzul zakupowych (klauzul zobowiązujących kontrahentów TP do przestrzegania zasady niedyskryminacji),
• stopień wdrożenia rekomendacji z poprzednich audytów Porozumienia TP-UKE  oraz rekomendacji z audytu wdrożenia aneksów (przenoszących wymagania Porozumienia TP-UKE) do umów o współpracy pomiędzy TP-CC i TP-PTK.

W związku z powyższym publikowany w załączeniu Raport nie zawiera pełnej oceny wdrożenia przez TP zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego 22 października 2009 r. i nie pozwala Prezesowi UKE na uznanie, że obecnie Porozumienie jest przez TP prawidłowo realizowane.

W załączeniu - pełna treść stanowiska i uwag przekazanych do Prezesa TP, za pismem, dnia 13 czerwca br.

Metryka ze strony archiwalnej

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

• 
  raport audytora z wykonania porozumienia w zakresie wymagan organizacyjnych procesowych i prawnych - 3,7 MB plik PDF
• 
  raport audytora z realizacji porozumienia w zakresie wymagan dotyczacych it oraz informacji niedozwolonych - 2,2 MB plik PDF
• 
  zal - 646 KB plik PDF
• 
  pismo uke 13 06 2011 - 904 KB plik PDF